一、项目安排和资金使用基本情况

　　（一）中央下达中央水库移民扶持基金预算情况

　　根据《广州市财政局关于转下达2024年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知》（穗财环〔2023〕70号，对应粤财农〔2023〕172号），2024年彩票投注 共收到中央大中型水库移民后期扶持资金442.83万元，其中移民补助300.3万元、项目资金142.53万元。

　　（二）省级分解下达预算和绩效目标情况

　　1.资金分配（资金下达、支出方向等）

　　（1）移民补助。省财政厅根据国家核定的彩票投注 大中型水库移民后期扶持人口指标数5005人下达移民补助，金额300.3万元。彩票投注 水务局2024年上报广州市水务局的大中型水库移民后期扶持人口为4307人（含跨省水库移民4人），其中有21人失联，暂缓发放直补资金。截至2024年12月底，彩票投注 水务局按照每人每年补助600元的扶持标准实际发放4286人，合计257.16万元；并按照有关规定和程序，将直补资金发放后结存的43.14万元调整到赤坭镇白坭村饮水工程使用并完成支出。

　　（2）项目资金。2024年上级分配到彩票投注 的中央大中型水库移民后期扶持项目资金共142.53万元。根据年度项目计划、资金支出范围及项目实施进展，彩票投注 水务局业务科室编制2024年资金使用计划，经彩票投注 水务局党组会议研究，同意将中央大中型水库移民后期扶持项目资金具体安排到7宗项目使用，具体安排见下表：

　　2024年度中央大中型水库移民后期扶持项目资金安排表

　　2.绩效目标

　　彩票投注 2024年度中央水库移民扶持基金的绩效目标主要包括以下三个方面：

　　目标1：及时、足额完成全区大中型水库移民后期扶持直补资金发放，直接有效提高水库移民人均收入，维护移民社区稳定。

　　目标2：建设4个美丽家园建设项目，改善移民居住环境，增加移民收入（根据绩效目标申报的要求，支付直补结存资金的及支付项目结算尾款的分别按1个项目计算，故彩票投注 的项目个数为4）。

　　目标3：截至当年底，项目资金完成率达到80%以上。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　（一）前期准备

　　按上级绩效评价工作部署，彩票投注 2024年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作由彩票投注 水务局牵头，彩票投注 财政局、大中型水库移民所属镇、村配合。此外，为提高填报质量，彩票投注 水务局在6月4日安排工作人员参加了广州市水务工程质量安全监督站（广州市水库移民事务中心）组织召开的全市2024年度中央水库移民扶持基金绩效评价填报培训会。

　　（二）组织过程

　　彩票投注 水务局高度重视，切实加强组织领导，明确职责分工，按规定程序和要求抓紧开展绩效自评工作，根据相关填报说明，收集整理与本次中央水库移民后期扶持基金相关的佐证材料，包括资金拨付、项目立项、项目跟踪管理、项目验收、移民满意度调查问卷等资料，根据相关材料填写绩效评价表，撰写绩效自评报告。

　　（三）分析评价

　　中央水库移民扶持基金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，根据直补资金发放情况及本年度后扶项目安排，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

　　彩票投注 水务局通过分析镇街各项目的共性问题，总结出资金使用过程中存在的问题，为指导下一步工作提供明确思路；对于个性问题，提出可靠的解决方案，抓紧落实整改。

　　三、绩效自评分析

　　（一）资金情况分析

　　1.资金到位情况分析

　　2024年彩票投注 中央水库移民扶持基金预算金额442.83万元。资金到位率100%，达到目标值。

　　2.资金执行情况分析

　　截至2024年12月31日，彩票投注 中央水库移民扶持基金共计执行442.83万元，其中直补资金执行257.16万元、项目建设执行185.67万元。资金执行率100%，达到目标值。

　　3.资金管理情况分析（组织实施、资金安全、监督检查、信息统计、绩效管理）

　　①组织实施。组织实施包括政策文件落实情况及后期扶持人口核定和动态管理2个方面，满分4分，达到目标值，自评4分。

　　办移民〔2023〕183号文件有关要求落实情况：针对文件提出的搞好实施方案编制、统筹各方政策支持、抓好移民项目实施、落实共建共管机制、做好建设标准衔接等美丽移民村重点任务，彩票投注 水务局组织工作人员认真学习，贯彻执行文件精神，加强了日常监督指导，并不定期组织监督检查，发现问题并提出整改意见，同时针对在落实文件过程中遇到的新问题及时沟通各部门协调解决，或提出新思路新方法，统筹各方政策支持，抓好移民项目的实施，保障“十四五”规划重点项目建设。

　　办移民〔2023〕184号文件有关要求落实情况：按要求落实专管人员，对后期扶持政策实施以来形成的项目资产进行全面摸底，并建立台账。

　　彩票投注 直补到人建档立卡资料完整，能核定到人的扶持人口严格实行动态管理。人口核定登记符合中央及广东省相关规定。

　　②资金安全。资金安全包括资金管理和项目管理2个方面，满分12分，达到目标值，自评12分。

　　彩票投注 水库移民补助资金发放对象、时限和程序合规，项目资金拨付程序和使用范围合规，预决算及财务会计工作规范，不存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题；项目实施过程中实行公开公示、移民参与和监督，政府采购和建设管理执行项目法人负责制、招标承包制、工程建设监理制和合同管理制等、档案管理符合制度规定。

　　③信息统计。信息统计包括信息统计工作和材料报送2个方面，满分4分，达到目标值，自评4分。

　　彩票投注 每月按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表，填报内容完整，信息系统数据按省、市要求定期更新，并按要求按时报送各种材料。

　　④绩效管理。绩效管理包括填报质量、报送时效性2个方面，满分6分，达到目标值，自评6分。

　　彩票投注 绩效指标和总结评估填报准确、完整，能在规定时间内报送绩效目标及自评材料。

　　（二）绩效指标完成情况分析

　　1.产出指标完成情况分析

　　产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个方面，满分45分，自评得分44.61分。各项指标完成情况分别如下：

　　①数量指标：该项满分20分，自评得分20分。

　　2024年度，彩票投注 后期扶持受益移民人口绩效目标5005人，实际完成指标值5005人，达到绩效目标；移民美丽家园建设项目绩效目标4个，完成4个，达到绩效目标。

　　②质量指标：该项满分6分，自评得分6分。

　　2024年度，彩票投注 完工项目验收合格率100%；项目一次性验收合格率100%。

　　③时效指标：该项满分17分，未达到目标值，按完成比例得分，自评得分16.61分。

　　2024年度，截至当年底，直补资金发放率100%，达到目标值；截至当年底，项目资金完成率100%，超过目标值；截至次年3月底，项目资金支付率100%，达到目标值；截至当年底，上年度预算资金支付率92.27%，未达到目标值，按比例扣0.39分。

　　④成本指标：该项满分2分，自评得分2分。

　　2024年度，彩票投注 项目支出控制在批复预算范围内的项目比例100%，达到目标值。

　　2.效益指标完成情况分析

　　效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响4个方面，满分20分，自评得分18分。各项指标完成情况分别如下：

　　①经济效益：该项满分2分，未达到目标值，按完成比例自评得分0分。

　　根据2024年度大中型水利枢纽和水电工程移民统计年报，2024年彩票投注 的移民人均可支配收入较上年增长速度超过当地农村居民人均可支配收入较上年增长速度为0%，未达到设定的1%的目标，按比例扣2分。

　　②社会效益：该项满分12分，自评得分12分。

　　2024年度，彩票投注 水库移民生活平稳未发生过与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件，无中央交办的信访事项；没有发生突出问题。

　　③生态效益：该项满分3分，自评得分3分。

　　彩票投注 建成美丽移民村个数的目标值为1个，实际建成美丽移民村个数为1个，达到目标值，自评得分3分。

　　④可持续影响：该项满分3分，自评得分3分。

　　2024年彩票投注 已完工验收项目4个，4个项目均能良性运行，并发挥一定的效益，项目良性运行比例100%，达到目标值，自评得分3分。

　　3.满意度指标完成情况分析

　　该项满分3分，本次中央水库移民扶持基金绩效，根据有关镇收回的问卷调查统计，移民满意度超过90%，达到目标值，自评得分3分。

　　四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

　　（一）偏离绩效目标的原因分析

　　无。

　　（二）下一步改进措施

　　无。

　　五、综合评价结论

　　彩票投注 2024年度大中型水库移民后期扶持工作有组织，有落实，资金安全，拨付及时，监督有效，项目完善，社会效益良好，无发生非正常进京越级上访事件，群众满意度高。后扶工作总体情况良好，自评得分97.61分，等次“优秀”。

　　六、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　对绩效自评过程中发现的问题认真分析、整改落实，不断提高资金使用效益；并严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。

　　七、相关建议和意见

　　无。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：2.2 中央水库移民扶持基金绩效自评表（2024年度）.xlsx（请点击查看）

　          　 2.3 2024年度中央水库移民扶持基金直补发放情况统计表.xlsx（请点击查看）

                  2.4 2024年度中央水库移民扶持基金项目实施情况统计表.xlsx（请点击查看）

　           　2.5 2024年度中央水库移民扶持基金绩效自评数据汇总表（资金支出方向）.xlsx（请点击查看）

　           　2.6 2024年度中央水库移民扶持基金绩效自评数据汇总表（绩效指标）.xlsx（请点击查看）